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员工手册范本_员工手册模板

员工手册(简明)

一、作息、考勤制度

根据《劳动法》、北京市及公司办事处驻地所在市有关规定,为统一公司在职人员的工作和休息时间,规范工作秩序,现将公司作息制度及考勤规定公布如下:

1.本公司实行每日八小时,每周40小时工作制度,每星期六、日为双休日。

2.每天作息时间为:

上午工作时间:8:30~12:00(3.5小时)

午休、午餐时间:12:00~13:00(1小时)

下午工作时间:13:00~17:30(4.5小时)

3.要求全体公司员工提前5分钟到岗,为一天工作开始做准备。

4.如遇不可抗拒的自然灾害或特殊情况临时变动作息时间,公司另行通知。

5.公司作息时间由各部门经理和考勤人员监督执行,总经理办公室负责人随时检查执行情况。

6.要求公司全体人员自觉遵守作息时间,各部门要做好记录,作为考勤的重要内容,如实填写考勤表,一起纳入公司考勤管理。

7.各部门经理和考勤人员认真做好本部门人员的考勤工作,月底将考勤表和考勤记录,包括病、事假单,经部门经理和考勤人员签名后,一起交总经理办公室统计,以作为当月发放工资的重要凭据。

二、劳动纪律及规定

根据《劳动法》和国家有关工作纪律条例,结合公司实际情况,规范员工工作行为,特订立劳动纪律及有关规定。

1.员工自觉遵守工作时间,按时上下班,努力工作,自觉做到不迟到、不早退、中间不溜号、不旷工。

2.员工有事不能上班,要事先请假,半天以内部门经理批准;半天以上三天以内写事假条,由公司主管副总或总监批准,各办事处报主任批准;三天以上写请假报告,部门经理审批,呈交总经理批准后,方可执行。

3.员工生病不能上班时必须打电话报告或委托来人报告,上班后交回病假证明给部门考勤员。

4.上班时间内不串岗、不闲谈、不高声叫嚷、不大声打电话、不做私活、不影响他人工作。

5.服从领导、听从指挥,按时按质完成上级下达任务;不带着私人情绪、消极怠工或做有损公司利益的事情。

6.努力创造团结、和谐、开拓、进取的文化氛围,在业务上互相学习、取长补短、和睦相处、争取高效率、高效益的工作。

7.发扬主人翁精神,自觉遵守公司各项规章制度;如:保密制度、安全制度、作息制度、考勤制度等;不断培养团队精神,主动积极、认真负责、顾大局、识大体、协调合作、密切配合。

8.违反劳动纪律,公司将给予批评教育和处罚,严重违章者按工资管理要求扣发工资和奖金。(具体见奖惩制度)

三、劳动合同签订及管理制度

根据《劳动法》和相关法律法规有关规定,结合公司情况为保护企业和个人双方权益,进行规范管理,特制定劳动合同签订及管理制度:

1.劳动(劳务)合同是公司员工与企业法人代表或法人代理人签订的一种劳动(劳务)关系契约,既要符合《劳动法》要求,又要便于操作管理,双方自愿、双方有利、双方受约束、双方都得到法律保护。

2.本公司采用北京市劳动局印刷的标准劳动合同文本,通用条款符合《劳动法》要求,补充条款经 审定后,也符合《劳动法》和 有关规定。

3.劳动(劳务)合同签订前,双方协商,明确合同条件内容,尤其是违约责任条款。一旦双方签字生效,必须履行合同条款。

4.劳动(劳务)合同甲(公司方)、乙(员工方)双方,各保存一份,以便对照履行。公司方暂保存在总经理办公室(设置人事部后,转人事部存档)存放在个人档案中。

5.岗位聘约作为劳动(劳务)合同的另一种形式,主要是指劳动(劳务)期限未能达到一年的短期员工和公司某一部门签订的聘约。其实质也是短期劳动(劳务),合同一旦签订后,双方也必须履行条款。违约也要承担责任格经济赔偿。

6.甲、乙双方如果解除合同,必须提前一个月通知对方,如经双方协商同意,可以减免违约及经济赔偿。

7.本公司总经理办公室(设置人事部后,转由人事部)负责建立合同台帐,注明姓名、岗位、合同期限、到期时间、合同编号、合同重点、备注等。如若续签合同,应提前一个月通知对方。如不提前通知,合同期满视为不再续签,到期自动解除劳动(劳务)关系。新建立的台帐不再显示乙方记载栏。

8.合同管理人员必须认真负责妥善保管台帐及合同;不得涂改、丢失和损毁,否则要承担法律责任和经济赔偿。

四、工作总结绩效考核制度

为了有效地对员工的工作业绩和工作成效做出相对准确的评价,为了员工不断提高自身业务能力,各部门不断提高工作管理水平,便于上级检查评价,作为员工升级、晋级的有效依据。特制定工作总结、绩效考核制度,具体要求如下:

1.工作总结从性质上分:分为任务总结、阶段总结。从形式上分:分为个人总结、部门或集体总结。从内容上分:分为单项总结、全面总结。从程度上分:分为简单总结、详细总结。本公司人员,根据考核要求,可自选总结类型。

2.总结的基本要素有:工作岗位、工作日期、工作内容、主要成绩、主要不足、主要经验、主要教训、存在问题或困难、有什么建议或意见、落款人名或集体名称。个人或集体总结时,可侧重某项要素,不一定款款都写得很细,要突出重点。

3.绩效考核的主要内容及标准如下(详细内容及考核标准见《绩效考核内容及标准》):

a.对普通员工考核其工作成效、工作态度、协作精神、进取意识;

b.对中层以上干部考核其工作成就、管理能力、决策能力、创新能力;

4.公司要求每位员工在每天记工作日记的基础上,进行定期总结,一般员工要求每月一份总结,关键岗位员工每月或每项任务完成后要有总结,都用书面形式,字迹工整、内容明确、实事求是。

5.总结和绩效考核是为了更好地工作,是为了断提高自己的业务能力和部门的工作管理水平,也是员工升级、晋级的主要依据,公司全体人员必须高度重视,认真对待。

6.总结、考核工作,在完成公司要求的前提下,可结合各部门工作性质采取更具体的方式,每月月底,部门经理将考核结果和典型总结上报总经理办公室或主管负责人。

7.总结、绩效考核要形成制度,纳入管理重要内容,各部门要长期坚持,认真抓好。

8.各部门根据工作性质,可制定具体考核办法,使考核工作形之有效,以便促进工作,促进公司进步。

9.公司坚持月考核、季小结、半年总结,年终全面总结的制度,各部门围绕公司要求,创造性做好总结、考核工作。

五、员工奖惩制度

为了激励先进,弘扬正气,制止和惩处不良的人和事,做到奖优罚劣,奖惩分明,特制定以下制度:

(一)奖励:

1.在开发中,独立主管、开发出适销对路的产品;对现有产品做出具有重大功能改进;为企业带来明显效益或为企业创造发明新的科技成果者,经部门经理或主管领导提名,公司办公会议讨论批准,给予奖励和晋级。

2.在销售中,按照销售额的规定超额完成销售任务的人员,按销售奖励办法予以奖励和晋级。

3.在技术支持和服务工作中,受到用户特别赞扬和感谢,给公司形象增添光彩或解决重大疑难问题,开辟较大市场的特殊事迹人员。经部门经理或主管领导提名,公司办公会议讨论批准,给予奖励和晋级。

4.其他岗位人员,业绩突出,为公司增添效益或为公司创造荣誉的特殊事迹人员,经部门经理或主管领导提名,公司办公会议批准,给予奖励和晋级。5.奖励可采取晋升职务、晋级工资、颁发奖金、奖品等方式,公开表扬、表彰并记入个人档案。

(二)惩罚:

1.不遵守公司规章制度、违法乱纪,给公司造成不良影响或带来经济损失人员,经主管人员或部门经理的提出,办公会议审批,给予惩处。

2.因个人失职、渎职,给公司造成经济损失或严重不良后果人员,一经查实,经公司办公会议审批,给予惩处。

3.不履行保密合同,故意泄露给竞争对手或为任何其它方提供或出卖本公司商业情报、技术情报、公司机密者,一经发现,经公司办公会议审批,给予严惩,直至追究法律责任。

4.不注意个人形象、不讲文明礼貌、粗言骂人、恶语伤人、挑拨是非造成同事不团结、公司不安宁者,一经查明,经公司办公会议审查批准,给予处罚。

5.处罚可采取警告,公开批评、罚款、降职、降薪、辞退、除名等形式,由公司办公会议根据违犯者情节轻重,讨论决定处罚形式。降职以上形式,进入个人档案。

6.处罚采取经济扣款时,根据损失和影响程度,可一次性罚款50元以上,或经济损失数(以财务核算为准)的10%-50%,具体确定程序由部门申报,再由公司办公会议讨论决定。

六、劳动工资及加班审批制度

根据国家《劳动法》有关规定,结合本公司实际情况,为完善劳动工资管理,规范公司劳动报酬的发放,特制定以下制度:

1.本公司实行“按劳取酬,多劳多得”,按贡献大小奖励的原则,给予本公司劳动者发放报酬(工资和奖金)。

2.本公司实行最低月工资600元,根据个人工作能力、学历、职称、工作岗位、工龄长短、工作业绩、贡献大小、风险程度等要素确定为基本工资;岗位工资;浮动工资(效益工资或奖励提成):各类补贴津贴性工资;加班工资等五大类,组成公司人员的劳动报酬。(详细情况参见《工资标准》)3.根据公司效益和个人业绩情况的变动,实行工资上下调整制度。4.如因公司原因,造成员工停工待业,公司将给员每月发放350元生活费。5.工资具体发放方法:

①按质按量完成任务,考核中无过失,未给公司带来任何损失或不良影响、无缺勤、考核达到标准者,即可发放全工资。

②短期病假:累计半天以内,不扣工资;累计1天以上,5天以下,一天扣半天的基本工资,5天以上(含5天),以全部为基数按天扣除,每天只发基本工资40%。

③长期病假15天以上(工作日),3个月以内,只发基本工资30%,年终不享受奖金等待遇。

④事假不发工资,超过15天以上,年终不享受奖金等待遇。⑤工伤假只发基本工资的50%和政策性补助(物价补助、保密费)。⑥迟到、早退、中间溜号,累计3次以上;累计超过6小时以上,按一天工资扣除。

⑦迟到、早退5次以上按旷工一天;全月累计旷工3天,给予警告,累计旷工5天,公司除名处理。

6.因公司任务紧急,尤其是法定节假日加班,必须事先申请,经总经理或主管副总经理、总工审批后,方可进行加班。加班人员、地点、任务、内容、时间应在总经理办公室备案,便于计发工资。

7.以当月出勤和考核记录为依据经总经理审批后,次月8日前发放工资。8.浮动工资、奖金按公司相关规定执行。

9.工资为税前工资,按税法规定,超过标准后自觉缴纳所得税或由公司代扣代缴所得税。

七、文秘管理制度

文秘工作,是公司整体工作的一个重要组成部分,有关人员必须认真负责、严肃对待、努力学习相关业务,不断提高工作水平和管理水平。

1.文秘管理,主要指各类文件、文稿,包括会议记录、电报、电话记录、其他重要记录和公务活动的管理。

2.本公司文件主要指行政文件、技术文件、业务文件、产品文件、信息文档文件、会议记录纪要、传真文件的保管和分发;公务活动主要是印刷、复印、收货收件和发货发件;以及接待、迎送客户、用户等活动。

3.文件管理要规范、分门别类、及进归档、年底按登记顺序号装订成册,以便查证。传真件要认真记载,及时分发到有关人员。重在问题、重要信息的电话记录,要及时收藏归档。外出业务活动记录(包括销售情况、技术支持情况、客用户反映的情况)都要及时记载,规范存档,由公司文秘人员统一保存。

4.公务活动主要做到文明礼貌、热情大方、迎来送往彬彬有礼;谈话、谈判不失风度,便宴、便餐不得醉酒失态,节约实惠,以客方基本满意为准;为了公司兴旺、生意兴隆、要广交朋友、诚实信用。待人接物和服务按《员工服务规范》要求做到做好。

5.收发货物及信件,要谨慎小心;不得丢失、不得破损、不得出错、并做好记录;印刷、复印必须注意质量和数量,注意节约,降低成本。

6.会议、谈话、谈判记录要真实,尽量详细。尤其是重大问题、重大项目、重要内容,据实记载,以便备查。

八、印信管理制度

1.印信管理主要指公司印章(公司章、合同章、财务章、人事章、负责人官印等)和介绍信、证明、证件(法人委托书、营业执照、税务证、法人代码证、高科技企业证书、专利证书、劳动年审证、保险登记证、财务年报表等)的管理。

2.印章、信照是代表公司对外交往的重要标志和受法律约束的信物。不可错用、不可滥用。公司印鉴必须有公司负责人(总经理)签字方可盖印。对外开具介绍信、证明必须有主要负责人(总经理、副总经理)签名同意。财务印章和董事长或总经理法人章一起用时,要作记录,不和董事长或总经理印章一起使用时,必须告知总经理,方可盖印。

3.公司印章、财务印章加盖,要作记录或留存根。

4.营业执照正本、每年年审后,应挂放在不易丢失又醒目的位置,一般不能带离公司。执照副本带离公司时,必须登记或留存借走人员的字根。

5.印信必须和现金一样保管,人离上锁,法定节假日存放印信的抽屉或柜子,除锁好外,还要加贴封条。

6.印信管理人员必须忠于职守,保护好印认,严格按规定办事,不可渎职,给公司造成损失和影响。

九、办公用品领用制度

办公用品是公司人员进行工作和经营活动的必备工具和物品。属易耗品范围。为了物尽其用、节约开支,特制定以下管理制度:

1.采购:根据个人和部门工作需要,由个人或部门申请,写明物品名称、作何用途、需要数量、大概费用,经公司负责人世间审批,由财务出纳兼保管人员采购,并建帐登记或留存申请单。日常用品(圆珠笔、签字笔、胶水、信笺、笔记本等)可小批量采购备用。

2.领用:个人或部门需要的办公用品,根据申请数量,可一次性领用。领用时验明数量、质量,在领用单上填清并签名。重要办公用品,例如:计算器、订书机、打号机等记入工具帐,需用人用完后交回保管人。3.发放:保管人员发放办公用品要严格把关是否符合领用规定是否公用,防止公物私用。发放时必须登记,由领用人员本人签字。

4.以不影响正常工作为原则,严格控制办公费用、节约开支、降低成本。能够代用的就购代用品,不追求高档次,不搞高消费。

5.全公司人员要培养勤俭节约之风气;不得强要强领或冒领冒用。如发现违纪人员,公司将给予批评和教育。

十、安全保卫制度

本公司属高科技企业,搞好安全、加强保卫工作十分重要。为规范安全管理,特制定以下制度:

1.注意防火:所有办公室内,不准燃烧废纸废物。电气开关和电线定期检查更换,防止老化失灵,引起火灾。安全通道保持畅通,并应各有灭火器等应急设施,人人都应该会使用。

2.注意防盗:各办公室采取防盗措施,下班后关窗锁门,钥匙专人保管并有登记。个人锁好抽屉,保管好财物。提拿物品出门,必须持出门放行证,并予以全部登记。严禁不三不四人员进入办公室内和外单位人员单独入内。重大节假日,安排专人值班保卫。如发现可疑现象时,及时报告公司负责人。发生事故保护现场,及时报警。

3.注意病毒防范:计算机病毒防范按计算机规程采取措施;人体防范病毒:一是加强卫生消毒,二是带病人员主动上医院治疗,尽量防止传染病漫延。

4.注意政治:教育全公司人员热爱党、热爱祖国、热爱社会主义,不做违背四项基本原则的事,不说违背四项基本原则的话,遵守国家法规,爱岗敬业,防止坏人乘机捣乱,破坏公司设备设施。

5.注意保密:要求全体员工,遵守保密制度、履行保密合同,不泄露国家机密、公司技术机密和商业机密。

6.本公司实行安全保卫责任制,各级经理亲自负责把关,做好安全保卫工作、防止事故发生。日常具体安全保卫工作由总经理办公室负责。

十一、保密制度

本公司系高科技企业,存在许多技术机密和商业机密,所有员工自进公司之日起,应该自觉维护公司整体利益,自觉遵守公司保密制度:

1.遵照国家《保密法》规定,接受保密教育,树立保密观念,遵守保密纪律,不该说的不说,不该给别人看的资料不给看,下班离岗时,不该拿走的技术、业务、营销计划等资料不拿,以确保公司技术、业务和营销机密的安全可靠。

2.员工在受聘期间获得的一切技术及专利情报均属于公司机密,必须严加保护,不得泄露、转移。

3.公司所开发的软件、硬件、产品、开发环境、图纸、技术手册、照片以及其它技术数据,公司的工资情况、用户合同、产品开发计划、技术攻关项目、生产经营状况、市场开发策略等,均属公司保密情报。

4.严守商业秘密,不向同行和竞争对手泄露本公司的产品机密、新产品开发机密和营销计划及市场机密。

5.在全心全意为用户服务时,有义务要求用户给予技术保密和商业保密、维护本公司知识产权,保护本公司根本利益。

6.开发人员一般应避免携带源程序到用户现场。当需要携带源程序到现场时,需经所在部门负责人批准,要做好保密工作,以防泄露。

7.员工违反保密制度、违反保密合同,视情节轻重、造成的后果情况,公司将给予警告、罚款、除名以致追究法律责任和追赔经济损失的处罚。

8.员工辞职离开本公司时,必须交清全部与公司业务有关的各种记录、图纸和文件等资料,在离开公司三年内不允许开发在本公司所从事的研究工作。不得泄露公司机密,否则,公司将保留追究法律责任和追赔经济损失的权利。

十二、在职人员管理制度

“人尽其才,才尽其用”是在职人员管理的核心。为了更好发挥在职人员智慧和作用。为公司做出应有贡献,特制定以下制度:

1.任何新招录用人员,进公司时原则上都执行三个月试用期。试用期间只享受试用工资待遇,不享受公司其它福利、保险等待遇。可与部门经理签订临时试用协议,对特殊表现或有重大作用的人员可提前1-2个月转正。

2.试用期满,由本人申请,使用部门鉴定并提出转正意见,由人事主管审核后,交总经理审批。然后由总经理办公室(设立人事部后,由人事部)出据转正通知书一式四份,人事存一份、财务一份、部门经理一份、本人一份。

3.每位员工招进公司后,都相应签订劳动合同。严格履行劳动合同,合同一式两份,公司保存一份、本人保存一份。

4.试用期满,按期转正人员,按公司相关规定享受公司规定的福利、保险待遇,纳入部门正常考核、使用范围。

5.本公司所有人员都建立人事档案,其中包括人画登记表、合同、身份证复印件、学历。职称复印件(招录沈阳市户口以外的外地人员保存学历、职称证书原件),公司奖惩记载培训档案材料,每年考核评价记载,身体健康检查记载,享受休假、探亲假、病事假等待遇记载等。

6.本公司坚持“竞争上岗、按劳取酬、论功行偿”的原则,所有人员根据工作表现、贡献大小和智力才能发挥水平,都有升、降职和升、降工资的机遇,其程序为公司各部门考核并做结论,报总经理办公室(或人事部)审核,公司办公会议或总经理审批后,形成决议执行。

7.所有人员都要热爱本职、刻尽职守、努力工作,认真执行公司各项规章制度和劳动纪律。定期总结工作,接受上级考评,并积极提出合理化建议,促进公司发展。

8.本公司实行考核责任制,考核是:总经理考核副总经理、总工、总经理助理;副总等考核部门经理;部门经理考核主管人员;主管人员考核基层人员;负责是:基层人员对主管人员负责;主管人员对部门经理负责;部门经理对主管副总负责;副总对总经理负责。为显示公正、公平、公开原则,各类人员都可越级向总经理反映问题、投诉和提出建议。

9.根据工作需要,本公司员工,尤其是主要岗位业务人员都要接受上岗培训和业务培训,有必要和有机会时,还可以出外脱产培训。不断提高职业道德素质和业务素质。因公培训由公司付出费用。所花费用累计计算记入个人培训档案。

10.鼓励员工长期稳定在公司工作并做出贡献,公司将根据个人工龄长短、贡献大小适当增加报酬和补助等福利待遇。

11.公司实行严格的奖惩制度。对给本公司做出重大贡献或取得重大科技成果人员,公司将给予重奖和记功。公开奖励和表彰。对违纪违法人员,将实行公司惩罚制度。对重大违纪违法和损害公司利益人员将实行经济赔偿、罚款、警告、除名或追究法律责任等。

12.主管人事人员要公正、公平待人、认真负责、严格科学管理,不得寻私舞弊。不称职者由公司办公会议或总经理决定,辞退或撤换。

十三、休假制度

根据国家有关规定,结合本公司是高科技企业,公务繁忙,待遇较好等具体情况,制订本公司休假制度,请大家认真执行:

1.探亲假:按国家规定办理。户口和家在外地,工作两年以上可享受探亲假。每两年一次,每次10个工作日,报销往返硬座火车票或长途汽车票。

2.婚假:按计划生育政策,可享受晚婚假,男女年龄超过25岁,可享受一次性婚假10个工作日,包括施行结婚路途假。

3.丧假:户口、直系亲属在沈阳,父或母去世,可享受丧假3个工作日,户口、直系亲属不在沈阳,父或母去世,可享受丧假5个工作日。包括路途假在内。

4.产假符合计划生育规定,可一次性享受3个月产假。哺乳期,每天少工作一个小时,直到孩子一周岁为止。

5.公休假:原则上不分散使用,工作满一年以上,每年5个工作日,每隔一年10个工作日,可累计休,但最多积两年(即15个工作日)。可转让给他人。

6.所有假期(除丧假以外)休假前一个星期提出申请,部门经理审批,并安排好工作,报总经理批准后执行。7.所有休假只发基本工资或只发底薪。

8.除注明为工作日外,所有休假都包括双休日在内不包括法定假日。

十四、公司员工办理社会保险有关规定

根据国家和公司人员驻地市相关政策,结合我公司具体情况,现将员工办理社会保险的有关事项规定如下:

1.公司现有的员工就其来源和性质分为三类:第一类,是户口在沈阳,人事档案已转到公司,与公司签订正式劳动合同两年以上,属正式员工。第二类,是户口不在沈阳或户口在沈阳,与原单位未脱离关系,人事档案还在原单位,办理停薪留职,与公司签订劳务合同两年以上人员,属劳务合同工。第三类,是招聘的退休人员或非城镇户口人员,与公司签订一年以上的劳务合同,属特聘劳务合同工。三类人员组成公司的主体,政治上、内部待遇上平等,但按政策办理社会保险存在区别。

2.第一类人员按沈阳市规定,正常办理社会三大保险,即养老、失业、医疗保险。按保险规定由公司和个人交缴费用,公司交20%,个人交6%。原欠部分按沈阳市规定最低标准,并根据个人具体情况确定方案后补交。现办缴纳基数按岗位工种由公司确定后交缴。

3.第二类人员,公司无法办理保险,由本人委托原单位办理,可持原单位缴费收据,按公司同等岗位人员享受标准报销,个人交缴部分不予报销。

4.第三类人员,比照同等岗位人员,享受一定比例补助费,比费用暂不发给个人,公司为其办理存款,每月存入,正常离开公司时一起结算退发本人。如第二类人员个人愿意也可参照本款办理。

5.个别特殊情况,经公司批准后,特殊处理。

6.新招劳务员工,签短期合同或出国人员、兼职人员,在校学生劳务做工、研究生劳务做工,原则上不办理三大保险。

7.根据公司效益按照有关政策,保险基数可上下调整。

8.所有人员保险手册或卡片,存折统一由公司保管,员工属正常离开时,可按数退还本人。如属不正常离开,不履行合同,按公司有关规定或合同条款处理。

9.具体办理按规定细则。

十五、招聘新员工的管理办法

根据公司稳定持续发展的形势,需要招聘各类有用人才,为了加强新招员工的管理,制定以下规定:

1.新招人员,具有沈阳市户口,已与原单位解除合同、完全脱离关系、人事档案已转达到公司,并办理沈阳市就业证,与公司正式签订长期(二年以上)合同,办理三大保险的人员,属我公司正式职员。按正式员工建立人事档案,按照公司人事制度管理。

2.新招人员中,具有外地户口或沈阳户口,未与原单位解除合同和脱离关系,人事档案无法转到本公司,不能办理沈阳市就业证,不能办理三大保险,与公司签订劳务合同的人员,属我公司劳务员工。按劳务员工管理办法建立临时档案,由公司保存学历、学位或职称原件,并收取一定的劳务保证金(关键岗位收3000元,一般岗位收2000元)本人正常离开公司,办清离职手续后,公司凭财务开据的原始凭证原数退还保证金和公司保存的学历、学位或职称原件。

十六、辞退、辞职人员管理

本公司教育、鼓励员工热爱公司、热爱岗位、敬业爱岗。也不勉强挽留不安心本公司工作的员工,辞退不适应本公司工作或严重违法乱纪人员,做到辞退辞职有法可依,有章可循,现制定本制度:

1.辞退人员严格执行劳动合同,并按合同条款及有关规定办事。

2.自动辞职人中必须提前一个月提出辞职申请,写明理由、要求和去向,经部门经理审核、总经理批准后,办理有关交接手续并到人事主管处领取辞职表,按表要求办理离职手续,最后到财务部结算完后,即可离开本公司。

3.对不辞而别人员,尤其对盗取公司机密为他人效力的人员,将进行经济制裁和法律起诉,追究其法律责任和经济赔偿。

4.公司辞退人员、公司先给予辞退警告并给予适当处理包括经济赔偿。重大问题人员,公司直接辞退,自发出通知之日起,在人事部领取辞职表,二日内办清手续,结清费用,按时离开公司。

5.因病或因能力不适应本公司人员,本人自愿申请辞职者,按自动辞职处理。

6.教育、劝导少数辞退人员,要讲职业道德和社会公德,不要做有损公司信誉的事。如果造成后果者,公司将根据有关法律条款起诉或到对方单位说明实情。

十七、销售公司产品结算及回款的有关规定

为了更好履行财务制度;及时结算产品销售货款及货币回笼,防止资金流失,现根据公司销售现状,制订公司产品销售结算及回款的有关规定:

1.销售业务人员,与用户签订销售合同后,立即填写项目登记表(项目登记表是公司业务人员结算提成或退回款的唯一依据)与合同原件一起返回(寄回)公司销售主管和销售内勤,并按合同要求及时回款,回款情况如实报告公司销售主管、财务、市场营销部经理和市场总监。

2.销售公司产品的结算方式,要采取支票汇兑方式,直接汇到公司账户上,原则上不收取现金,防止出现差错和事故。特殊情况需经公司领导批准。

3.特殊情况,如私人购买公司产品或代卖品,必须以现金结算时,需事先给主管领导和财务说明,并立即将款汇往公司指定人员或账户。不得截留、转手或转寄别人。

4.填写项目表程序及要求:

①业务人员在签订合同或确立项目后,从回款到公司账户开始,应主动填写项采购、销售登记表中的:“联系人、单位名称、电话、传真、单位地址、邮编、产品、业务员、名称、配置、数量、出价”等栏目,认真填写清楚,交销售内勤。

②销售内勤收到合同和项目登记表后,立即审核登记,并填写其中:“合同、用户信息登记”等有关项目,签字后,将项目登记表交给财务会计。

③财务会计根据汇款凭证,认真核实并填写其中:“毛利、合计毛利、付款情况、金额、应付日期、实收金额、收到日期”等项目,签字后转交出纳兼库房保管,核实合同号、出库收款数后签字盖章,然后交回给主管副总审查签字。

④主管副总签字审查后,交给出纳兼保管,办理有关出库手续,并在各注栏中注明,随后交还会计,会计根据公司规定计算提成或返回款交总经理签字审批后,并做帐,最后随凭证存档。

⑤销售提成与返款以项目登记表为唯一依据。每实施一个项目,必须尽快返回合同、寄款和项目表,以便于公司统一管理否则不予办理提成或返回款。

⑥所有人员,各负其责,认真填全、填清楚项目表中各项内容。

5.公司业务人员都要自觉遵守有关财务制度和本规定。

十八、业务人员日常工作细则

1.业务人员、销售主管每周至少拜访3个有价值客户,正常应拜访5个以上客户。每月拜访客户数少于12个,按比例扣发当月工资及补助{如当月拜访了8个客户,则扣发当月工资及补助的(12-8)/12=1/3}

2.拜访客户、公关等必须当日填写出差报告。业务员一周(周五或周一)交一次,销售主管出差回公司当天交,逾期不予报销。

3.签合同后马上填写项目登记表,并将合同、项目表及时返回公司。

4.当月27、28、29、30日,交当月工作总结、下月工作计划、收入计划,上交新增有价值客户汇总表、重点客户跟踪表等到至市场总监处,市场总监签字后,方可领取当月工资。

5.随身携带工作日记本,记录第二天及近期工作安排和开展工作的创意,市场总监不定期抽查。

附:月工作总结要求写清下述内容:

1.做了哪些工作;

2.市场情况{竞争对手(产品、推广方法)、医院需求、公司产品市场};

3.销售情况:

1)合同项目名称、合同额、毛利额、本月回款额

2)本月收入计划完成百分比、原因。

4.下月工作安排:

1)活动

2)客户

5.下月收入计划明细:项目名、金额、毛利、回款

6.需要公司哪些支持

7.填写新增有价值客户汇总表,将其中重点客户填写重点客户跟踪表。

十九、公司公出人员差旅领请和报销制度

结合公司生产经营的特点及业务开展的需要,保证公出人员工作与生活费用的需要。又要体现艰苦奋斗、勤俭节约风范,规范公出人员差旅费请领、报销行为、现制定以下制度:

1.差旅费程序及规定

公司员工因公需到外地出差,需借款时,首先要填写任务书,按任务书所列项目逐项填写,应注明出差时间、地点、事由等,由公司部门经理和总经理签字批准后,按批准金额到财务室办理借、领款手续。

2.差旅费规定及标准(按照公出人员差旅费领请、报销规定细则中的标准招执行)

3.报销差旅费用程序及规定:

公出员工完成任务返回公司后,五天内应办完报销手续。报销的程序如下:整理票据——到财务领取报销单——按规定粘贴报销凭据——交部门经理初审签字——送会计初审签字——送总经理审批签字——到财务办理结清手续。凭据粘贴要求:

1)出差时间先后顺序,凭据类别整齐粘贴,粘贴范围不要超过会计凭证面积,一张粘贴不完可粘贴二张、三张等,每张票据背后需写明时间、地点、办事内容及证明人可经办人姓名。

2)会计初审时按规章制度逐项审核,审核后可在报销凭据最后一页,草拟结算数目并签字,再送总经理审批签字。如遇不符合制度要求,又可酌情报销时,由经办人送总经理审批后,再到财务报销结算。

二十、业务人员非常规接待费用报销的补充规定

为了加强特殊情况的费用管理,掌握非常规接待动态,宏观掌握营销情况,现就我公司业务人员非常规接待费用的报销,作以下补充规定:

1.公司业务人员在营销业务中,要发生请客、用户吃饭、送礼。信息费、辛劳

资等非常规费用超过200元时,应率先向主管副总请示,经批准后执行。2.费用发生后报销时,要如实填写《客、用户接待汇报表》,经主管副总审核签字后和原始凭据一起办理报销手续。

3.非常规报销管理暂用营销部《非常规报销细则》。

二十一、购置物品入出库及报销管理制度

为了加强物品管,严格物品采购、入库、出库及报销程序,特制定以下制度:

1.库房管理设工作人员两名(兼任,出纳兼库管员,会计兼记账员),库管员负责库存商品的管理、开入库单、出库单,记账员负责库房账簿登记工作。2.根据公司产品的需要,经公司负责人审批购置的物品,办理入库手续前,重大价值物品(每件单价100元以上)或批量物品(10件以上),应先开箱验货,一要验质量,二要验数量,看是否符合采购要求。今后,凡属公司购买的电脑设备、器件或软盘、光盘、工具等物品,统一由研发部人员开箱测试验收,其他物品由采购人员本人或找专业人员验收。合格并符合数量要求验收人员签字后,采购人员方可办理入库手续。

3.入库手续:所有买进物品由库管员签发入库单,经办人签字,单据一式三份,一联库管员保存,一联月底交记账员记账,一联交经办人附发票后让财务负责人、总经理签字。

4.出库手续:经办人向库管员开具出库单并注明用途,部门负责人审核签字,经办人签字,库管员审核签字后发货,单据一式两份,一联存库管员,一联月底交记账员。

5.一进一出商品处理手续:经办人找库管员开入库单(注明“一进一出”和用途),部门负责人审核签字,单据一式二联,一联库管员留存,一联随发票交财务负责人、总经理签字。

6.库管员应分类保存好库存商品,严格入库、出库手续;记账员应记账清晰、规范,以便查、对帐及公司物资管理。

7.财务会计、出纳凭购物凭证睡入库单办理进帐、报销手续。库管员每季度末清点、核对库存物品,并填写清点单报会计及财务负责人。8.产品部生产车间的库房管理办法另行制订。

二十二、手机使用及电话管理

手机和电话是公司对外交往和经营活动的主要通讯工具,其费用是公司经营成本的重要组成部分,为节约开支,规范操作,现制定以下管理办法:1.话费管理

手机使用本着提高工作效率,节约开支的原则,费用标准为销售人员和销售主管为100元/月,市场总监、市场营销部经理为200元/月,超出部分个人负担,未配备手机的业务人员外地出差,电话费用按50元/月限额报销。2.所有公司电话,禁止打私人电话。

3.禁止使用公司电话打个人长途电话,如个人有急事需向部门经理申请,并作记录,并尽量简短。如违反规定,私自使用公司电话打长途,将处以2倍话费的罚款。

二十三、办公室及室内物品管理规定

办公室为公司的工作和商务场所,也是每位员工一天的主要生活空间,保持优雅的办公环境就成为每个员工共同的职责。

1.在规定的办公时间内,办公室内部禁止喧哗吵闹。

2.在每天上班前五分钟为办公室内部整理时间,每个员工应积极主动,自觉保持办公室内整洁干净,各种文件归放条理,放入个人配置的小文件柜中,不得随意随处丢弃杂物。

3.每一位员工的工作应安静、平和、有计划,尽可能不影响他人及整个工作进程。

4.办公环境的构造由总经理办公室统一设定,任何人应自觉维护、遵守,未经许可不得随意调整对办公桌椅摆设或随处张贴。

5.各位员工领用办公用品,均应到财务室办理申领手续。并登记在册。

6.由公司发给个人的长期使用办公用品和其他工作用品及技术资料,均由总经理办公室统一登记在册,个人在使用中妥善保存,不得遗失。内部资料不得示以非本公司人员阅读。离职调任时,应到总经理办公室办理移交手续。配置的文件柜或文件架一律置放办公桌面右角,整齐归一。

7.公司钥匙由专人负责每天由专人负责办公室门正常开启,下班后注意锁门,交付个人的钥匙应到总经理办公室登记备案,不得转借外人。

8.为维护正常工作秩序 各位员工晚上自己加班须经领导批准后方可进入办公室。客人进入办公室必须有人陪同。

9.爱护公物,由于个人原因损坏公物按原价赔偿。

10.公司财物属公司所有,不得利用公司财物干私活,如:

①不要私自借用公司计算机及配件。

②不要侵吞公司小配件、软件、工具。

③不要私拿复印纸、办公用品等。

④严禁利用公司电话打私人长途一经查实,追缴电话费,并予以批评教育。

11.公司电话不得长时间用于私人市内电话。每次电话时间最长不超过五分钟。

12.离开办公室时必须及时锁好门窗。

13.下班时,当天值日人员检查是否关好门窗和水、电开关。

14.以上规定,由各办公室负责人执行督促。

二十四、销售(业务)合同管理制度

根据《合同法》要求,为加强本公司销售合同管理,防止出现差错,特制 订以下管理制度:

1.合同的签订:

①所有项目无论大小都必须签订正式合同。

②签订合同采用公司标准样本合同,一式四份;公司一份交到专管负责人处。业务人员个人保留一份,用户两份。

③若有附加条款或自行拟定合同样式者,留一份正本给专管负责人备案。

④销售合同编号由专管负责人统一编号、存档。

⑤销售合同填写,必须用词确切,字迹清楚,意思表达肯定、明白、不含糊不清。

⑥公司销售合同专管负责人为市场营销部经理。

2.开发票的要求:

①汇款开发票先通知专管负责人由专管负责人通知财务,财务开票后挂号寄给用户或合作伙伴。

②开票前必需提供详细信息,并一定要确认是开何种发票,以便于公司财务的具体操作,减少废票数量。

附:开发票所需信息:

增值税发票

商业零售发票

1.必须是一般纳税人,应由单位财务部门出示盖企业一般纳税人戳记的税务登记证(副本),最好盖上财务发票长条章(两个)传真过来,单位名称(全称)地址、电话、税号

2.购买货物名称、数量、应付款总金额

3.通信地址、邮编

4.收件人

1.单位名称

2.购买货物名称、数量、应付款总金额

3.通信地址、邮编

4.收件人

5.单位名称

6.服务项目总金额

7.通信地址、邮编

8.收件人

1.开具增值税发票要求汇款人必须与我们开具的发票购货单位一样,否则不予开增值税发票。

2.通过代理商销售,需我方开具增值税专用发票的,必须由购货方将货款直接全部汇入我公司帐号,否则不予开增值税专用发票。

二十五、新员工培训制度

为了加速新招人员尽快适应公司文化气氛,加速磨合,进入角色,符合上岗要求,跟上公司业务发展形势,需要进行上岗前培训与教育,特制订以下制度:

1.一般新招人员进公司都有3个月试用期,有特殊才能和突出表现人员,可提前转正聘用。

2.新招人员在试用期内,第一个月必须进行上岗前培训,教育,主要内容是:

①学习公司规章制度,了解公司管理情况,做到遵章守纪,增强法纪观念。

②熟悉公司产品及功能了解本职工作,做到敬岗爱业;增强职业道德观念。

③熟悉本岗位工作程序了解业务工作,做到勤学苦练,增强效率观念。

④熟悉本部门业务,了解各位同事的分工,做密切配合,培养团队精神。

⑤进行个人组织评价,接受考试、考核、提高个人素质,逐步进入角色,正式上岗。

3.新招人员经过上岗前培训教育,进入实际操作培训,由各个部门具体安排操作规程练习和演示。

4.培训结束后,应以实作为主,开发、支持人员应进入项目独立工作。销售人员走向市场应有签单、见效益。

5.如三个月内,既不认真学习,积极主动工作,又不见效益、没有效率的人员、无法安排岗位者,公司视为上岗培训不合格,即解除试用关系,退回原单位或请退。因此,要求新招人员认真参加培训,严格要求自己,努力学习,勤奋工作,遵守纪律,尽快成长为公司合格员工。

6.三个月内经过培训、教育,能独立工作,已有业绩、有效益人员。即按期转正,其转正程序为:个人总结——转正申请——主管负责人做出评价并提出意见交人事主管——人事主管核实了解,提出意见交总经理——总经理审批决定。执行结果由人事主很容易通知本人。按期或提前转正者填表存档。7.新招人员培训情况,要记入个人档案,主要内容为:时间、内容、费用、培训人、培训效果、培训评价及负责人签字。

8.培训主管人员要认真负责、认真讲解、演示、考试或考核、耐心教育和帮助新招人员成长,尽快进入岗位,达到培训目的。人事部将不定期进行抽查,对达不到要求的人员将进行处罚,同时处罚其直接上级。

二十六、物资采购管理制度

为了节省人力物力,提高效率,做到物资采购统一归口,规范管理,现订立以下制度:

1.各部门、各技术业务管理人员,因工作需要或整体需要添置购买办公家具、仪器、设备工具、用品(书或笔)、公用设施或公司纪念品等物品,事先须写请购报告,经财务负责人审批,总经理批准后,才允许购买。

2.办公用品、家具、纪念品、办公室维修用物品(手机、电话机、电风扇、空调机等),由财务出纳或专人负责联系、讲价、签合同、购买,其他人员不可自购。

3.技术、业务用品,如:电脑(包括笔记本电脑),软、硬件采购;光盘刻制制;广告彩页和使用手册等物品的印刷,统一由市场营销部负责联系、询价、签合同、购买、其他人员可协助询价,但购买由市场营销部负责。4.所有物品购进与发放都应办理入、出库手续,按固定资产、易耗品分类,统一由库房保管员建帐登记,采购人员办理报销时,要凭入库单、验收人员签字后才可报销费用。

5.物品采购要货比三家,优质优价,快捷可靠,采购人员要廉洁奉公,勤谨严明,尽量为公司节约开支。

6.物品采购后,采购人员要负责验收,电脑等贵重物品及技术含量高的物品交技术部人员或开发人员验收。有不合格物品一律退换,不能给公司造成经济损失。

7.采购或印刷要按计划执行,不能超计划采购或印刷,对在市场上可随用随买的物品,不要大批量采购,防止积压和浪费。

8.物品领用和管理按已有制度执行。

二十七、公司公务车使用及管理办法

为更好地保障公司业务的顺利开展,合理使用汽车,提高汽车使用率,降低能耗,特制订本规定。

(一)车辆使用管理办法

1.由总经理办公室统一管理安排公司正常的业务用车

2.首先保证公司领导和各部门日常工作和外事用车,其次是普通职员。原则上不提供私人用车,如遇特殊情况需经总经理办公室领导批准方可使用。3.来公司办事的各省、市、区医院院长和相当院级的重点企事业单位的主要负责人,尽量安排专车接送。

4.公司其它职遇有紧急、重要公务或因路远等必须用车的情况时,可酌情批准派车。

5.用车必须提前一天填写用车申请单,在时间冲突时由总经进办公室按任务的轻重缓急,统一调整安排,除特殊情况一般不安排临时用车。6.用车人应爱护车内设施,保持车内卫生,上下车时注意交通安全。7.出本市执行任务需经公司总经理批准。

8.各部门用车按1.0元/公里核算,由财务部摊入各部门经营成本。9.经批准的其它非因公个人用车,一律按规定收费:0.5元/公里。

(二)公务车保养与检查

1.定期保养:每行驶5000公里送公司指定保养厂定期保养,由总经理办公室负责办理。

2.每星期由车辆保管人员负责洗车一次。

3.公务车一周末使用时由车辆保管人发放一次,温车5分钟。

(三)车辆损坏修理、遗失与赔偿

1.倘系因执行公务时发生,应由使用(驾驶)人填写《资产报损(废)单》,经部门主管证明并上呈核定。经济损失的50%由使用(驾驶)人负担,车辆失窃而寻回者,按50%比例负担实际支出费用。

2.倘系私用时发生,应由使用人完全负担修理费用。

(四)违规与事故处理

1.在下情形之一的情况下,违反交通规则或发生事故,由驾驶员负担,并予以记过或免职处分。

①无照驾驶

②未经许可将借予他人使用

2.违反交通规则,其罚款由驾驶人负担

3.各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生,应先急救伤患人员,向附近警察机关报案,并立即与总经理办公室联络协助处理,如属小事故,可自行处理后向理部门报告。

4.发生交通事故后,如需向受害人赔偿损失,经扣除保险金额后,其差额由驾驶人与公司各负担一半。

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