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一、VAT是什么?

VAT (Value AddedTax),是欧盟国家普遍采用的对纳税人生产经营活动的增值额征收的一种流转税。增值税在欧洲国家或地区之间的业务交易、进口商品和运输商品时征收。欧洲增值税由注册了增值税的卖家根据欧洲境内的销售向消费者征收,并向相关欧洲国家的税局进行申报和缴纳。

二、哪些国家需要缴纳VAT?

如果欧盟外的公司将欧盟外的商品运送储存在某一欧盟国家,则卖家必须在该国进行增值税的注册、申报和缴纳。

如果卖家将货物从欧盟某国运送到欧盟别国(消费国)的商品销售额超出了该消费国的远程销售起征点,则卖家必须在消费国进行增值税的注册、申报和缴纳。

三、一定要注册VAT吗?

目前最主要的需要注册税号的平台就是亚马逊和eBay,它们要求卖家有和申请店铺信息保持一致的VAT。在国家方面,英德强制要求必须要有,不然会直接关掉店铺;法国目前正在强制之中,自发货可以不用,但是也有很大一部分案例也会被关闭账户,要求提供VAT。

四、VAT各国税率及申报周期

欧洲法律规定的增值税最低标准税率为15%,最低减征税率为5%,但实际税率会依不同的欧洲国家/地区以及商品类型存在差异。目前欧洲七国(英德法意西波捷)的当前增值税标准税率如下:

英国:20%;

德国:19%

法国:20%

西班牙:21%

意大利:22%

波兰:23%

捷克:20%

增值税的申报周期及每年申报次数,如下图所示:

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五、如果增值税不合规,相关国家税局会采取哪些措施?网上平台会采取哪些措施?

如果您没有按时申报和缴纳应付税款,欧洲相关国家税局会采取惩罚措施,例如征收应缴税额之外的罚金、滞纳金、利息等。如果您不遵守增值税法规相关要求,该国税局还会将该问题反映给您交易所在的平台,并要求该平台采取限制措施。

平台会在法律允许的范围内配合政府相关部门对于可能存在增值税不合规的卖家和账号进行调查;并且会在收到税局的通知后,对被认定为不合规的卖家和账号采取限制措施,包括下架货物、限制刊登和禁止销售等。

英国VAT申请所需资料

1.公司营业执照(香港公司需要CR、BR)。

2.法人身份证。

3.法人的2个证明文件(出生证明、结婚证等)。

4.客户登记信息表。

德国VAT申请所需资料

1.公司营业执照(香港公司需要CR、BR)。

2.法人护照或身份证。

3.法人的2个证明文件(出生证明、结婚证等)。

4.客户登记信息表。

5.授权书原件2份+EORI授权书原件2份(如已有或正在办理的欧盟国家的EORI号,则无需此项)。

法国VAT申请所需资料

1.公司营业执照(香港公司需要CR、BR)。

2.股东及法人董事的护照或身份证(推荐护照)。

3.客户登记信息表。

4.法国税务代表委托函。

意大利VAT申请所需资料

1.公司营业执照(香港公司需要CR、BR)。

2.法人身份证或护照。

3.客户登记信息表。

西班牙VAT申请所需资料

1.公司营业执照(香港公司需要CR、BR、NNC1扫描件,需要做公证及海牙认证)。

2.法人身份证或护照。

3.客户登记信息表。

VAT申请注意事项

1.收到VAT税号后,需要注意VAT的生效日期,在VAT证书的右上方,VAT号码为英国销售商业发票需要备注的销售税号。

2.在VAT号生效的3-5个工作日,查询EORI号码是否生效。

3.EORI号码为欧盟进口清关必须要有的清关号码。只要在企业所属国海关登记获得该号码,在全欧盟通用。点击链接,阅读全文。

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